Ultima modifica: 13 Gennaio 2020

Avcp 2019

ALDO MORO
Aggiornato al 02.03.2020
URL originale: http://www.ipssctamoro.edu.it/IISAM/avcp/avcp_2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO GENERI ALIMETARI PER ESERCITAZIONI ALUNNI A.S. 2016 2017 15.000,00 15.000,00 06/09/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
TRASPORTO ALUNNI 145,45 145,45 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
DOCENZA IN PROGETTO ASL UNIVERSO IN CUCINA 240,00 240,00 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAVONE MICHELE (PVNMHL76A18A783E)
Aggiudicatari:
PAVONE MICHELE (PVNMHL76A18A783E)
acquisto toner 911,65 911,65 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
TRASPORTO ALUNNI 290,92 290,92 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI 234,00 234,00 20/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCAS CAFFE SRL (00856310628)
Aggiudicatari:
INCAS CAFFE SRL (00856310628)
TRASPORTO ALUNNI 318,18 318,18 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
acquisto carta 607,18 607,18 12/02/2019
12/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
TRASPORTO ALUNNI 290,91 290,91 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI 44,66 44,66 16/02/2019
16/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOTINO SRL SOCIETA AGRICOLA (01676040627)
Aggiudicatari:
VOTINO SRL SOCIETA AGRICOLA (01676040627)
viaggio istruzione 863,64 863,64 02/01/2019
02/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
ACQUISTO REGISTRI CORSI DI RECUPERO 100,00 100,00 01/02/2019
01/02/2019
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
manutenzione laboratorio informatico 439,51 439,51 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2S S.R.L. (01456280625)
Aggiudicatari:
A2S S.R.L. (01456280625)
viaggio istruzione asl 90,00 90,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
viaggio istruzione asl 81,82 81,82 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
MATERIALE PER PROGETTO TED 128,98 128,98 26/01/2019
26/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICIGNANO CASALINGHI (02619791219)
Aggiudicatari:
SICIGNANO CASALINGHI (02619791219)
ACQUISTO UTENSILERIA LABORATORI DIDATTICI 2.008,77 2.008,77 23/02/2019
23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIA S.p.A. (00838370633)
Aggiudicatari:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIA S.p.A. (00838370633)
abbonamento riviste 38,80 38,80 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA. (01063120222)
acquisto materiale sportivo 618,85 618,85 16/02/2019
16/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARPANET SRL (01642180622)
Aggiudicatari:
ARPANET SRL (01642180622)
viaggio grecia alternanza scuola lavoro 14.200,00 14.200,00 23/03/2019
23/03/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C. (01166930626)
TRASPORTO ALUNNI 145,45 145,45 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
acquisto software 1.380,00 1.380,00 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
acquisto biglietti treno 241,60 241,60 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AVALOS TRAVEL s.a.s. (01189320623)
Aggiudicatari:
D'AVALOS TRAVEL s.a.s. (01189320623)
TRASPORTO ALUNNI 181,82 181,82 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI CARUSO (01096700628)
Aggiudicatari:
VIAGGI CARUSO (01096700628)
gestione sito web 552,00 552,00 12/05/2019
12/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUSSO PAOLO RITO (RSSPRT79E26A783I)
Aggiudicatari:
RUSSO PAOLO RITO (RSSPRT79E26A783I)
acquisto stampante 253,61 253,61 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2S S.R.L. (01456280625)
Aggiudicatari:
A2S S.R.L. (01456280625)
ANALISI CLINICHE 35,00 35,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO GAMMA SRL (00877500629)
Aggiudicatari:
CENTRO GAMMA SRL (00877500629)
STAMPA BOLLETTNI POSTALI 139,80 139,80 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA SERIGRAFIA RUSSO SRLS (01651070623)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA SERIGRAFIA RUSSO SRLS (01651070623)
TRASPORTO ALUNNI 145,45 145,45 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
MATERIALE DI CANCELLERIA 411,50 411,50 08/05/2019
08/05/2019
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
BUONI PASTO 254,55 254,55 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASA SRL (03938620659)
Aggiudicatari:
PASA SRL (03938620659)
TRASPORTO ALUNNI 327,27 327,27 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
servizi di lavanderia 403,81 403,81 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MAURO UMBERTO (DMRMRT76B26L086L)
Aggiudicatari:
DI MAURO UMBERTO (DMRMRT76B26L086L)
manutenzione laboratorio di cucina 290,00 290,00 25/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINE NARDONE SRL (01491370621)
Aggiudicatari:
OFFICINE NARDONE SRL (01491370621)
viaggio istruzione asl 145,46 145,46 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
TRASPORTO ALUNNI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 1.454,55 1.454,55 07/01/2019
07/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
Aggiudicatari:
LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci (01529420620)
acquisto materiale di pulizia 324,46 324,46 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
MATERIALE LAABORATORIO INFORMATICA 216,80 216,80 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2S S.R.L. (01456280625)
Aggiudicatari:
A2S S.R.L. (01456280625)
ACQUISTO SOFTWARE 600,00 600,00 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A R INFORMATICA DI RACE ALESSANDRO (06866341214)
Aggiudicatari:
A R INFORMATICA DI RACE ALESSANDRO (06866341214)
MANUTENZIONE LABORATORIO DI CUCINA 140,00 140,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINE NARDONE SRL (01491370621)
Aggiudicatari:
OFFICINE NARDONE SRL (01491370621)
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 1.267,44 1.267,44 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
Aggiudicatari:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 505,33 505,33 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMIANO LIBRI SAS DI DAMIANO VINCENZO (01401400625)
Aggiudicatari:
DAMIANO LIBRI SAS DI DAMIANO VINCENZO (01401400625)
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 245,90 245,90 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
Aggiudicatari:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
SPESE TELEFONICHE 758,99 758,99 31/03/2019
31/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
generi alimentari 234,00 234,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCAS CAFFE SRL (00856310628)
Aggiudicatari:
INCAS CAFFE SRL (00856310628)
VIAGGIO ISTRUZIONE 250,00 250,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
VIAGGIO ISTRUZIONE 545,45 545,45 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
ACQUISTO SOFTWARE 300,00 300,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
SERVIZI DI LAVANDERIA MESE DI GIUGNO 2019 132,46 132,46 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MAURO UMBERTO (DMRMRT76B26L086L)
Aggiudicatari:
DI MAURO UMBERTO (DMRMRT76B26L086L)
SPESE TELEFONICHE 745,50 745,50 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ACQUISTO GREEN SERVER E SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE 2.600,00 2.600,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
VIAGGIO ISTRUZIONE 1.545,45 1.545,45 05/03/2019
05/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RMV INTERNATIONAL TOURIST SERVICE DI EMMA ROMANO MASCIA (05303961212)
Aggiudicatari:
RMV INTERNATIONAL TOURIST SERVICE DI EMMA ROMANO MASCIA (05303961212)
VIAGGIO ISTRUZIONE 163,64 163,64 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
PACCHETTO PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 39.800,00 36.245,00 13/04/2019
13/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TOUR FORM S.A.S.di Roberto Coppola (04710591217)
Aggiudicatari:
TOUR FORM S.A.S.di Roberto Coppola (04710591217)
MATERIALE ESAMI DI STATO 906,70 906,70 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR ITALIA SRL (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR ITALIA SRL (01426370670)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 446,98 446,98 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 630,97 630,97 09/08/2019
09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMIANO LIBRI SAS DI DAMIANO VINCENZO (01401400625)
Aggiudicatari:
DAMIANO LIBRI SAS DI DAMIANO VINCENZO (01401400625)
TRASPORTO ALUNNI 500,00 500,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
MATERIALE SANITARIO 243,00 243,00 19/02/2019
19/02/2019
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Partecipanti:
AIESI HOSPITALSERVICE SAS (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITALSERVICE SAS (06111530637)
acquisto materiale pubblicitario 487,43 487,43 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
Aggiudicatari:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
CORSO DI FORMAZIONE 247,92 247,92 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORRADO MARCO (CRRMRC79R16A783E)
Aggiudicatari:
CORRADO MARCO (CRRMRC79R16A783E)
ACQUISTO SOFTWARE 50,00 50,00 23/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
abbonamento riviste 56,00 56,00 06/08/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA. (01063120222)
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE 204,93 204,93 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRUOCCHIO ALFONSO (01262460627)
Aggiudicatari:
TRUOCCHIO ALFONSO (01262460627)
acquisto materiale pubblicitario progetto AROUND THE WORLD 245,90 245,90 25/05/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
Aggiudicatari:
EIKON GRAFICA E STAMPA WEB (01218160628)
ACQUISTO STAMPANTI 295,00 295,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A2S S.R.L. (01456280625)
Aggiudicatari:
A2S S.R.L. (01456280625)
VIAGGIO BARCELLONA 14.450,00 14.450,00 30/04/2019
30/04/2019
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Partecipanti:
RMV INTERNATIONAL TOURIST SERVICE DI EMMA ROMANO MASCIA (05303961212)
Aggiudicatari:
RMV INTERNATIONAL TOURIST SERVICE DI EMMA ROMANO MASCIA (05303961212)
ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI 206,00 206,00 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 180,00 180,00 10/09/2019
10/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
NOLEGGIO PULLMAN PER SAN MARCO DEI CAVOTI 227,00 0,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
ACQUISTO CAFFE 130,00 130,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCAS CAFFE SRL (00856310628)
Aggiudicatari:
INCAS CAFFE SRL (00856310628)
ABBONAMENTO A PAIS 90,00 90,00 23/11/2019
23/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SPESE TELEFONICHE 745,50 745,50 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
LAVAGGIO TOVAGLIATO 66,55 66,55 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MAURO UMBERTO (DMRMRT76B26L086L)
Aggiudicatari:
DI MAURO UMBERTO (DMRMRT76B26L086L)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 802,60 802,60 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATRICI 295,00 295,00 23/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL (01471180628)
canone telecom ottobre novembre 2019 720,24 0,00 27/12/2019
27/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA TIM (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA TIM (00488410010)
ACQUISTO CARTUCCE E TONER 262,60 262,60 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDAC POINT (01391120621)
Aggiudicatari:
REDAC POINT (01391120621)
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA 232,66 232,66 14/10/2019
14/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NAZZARO DI PINO NICOLA (01233090628)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NAZZARO DI PINO NICOLA (01233090628)
NOLEGGIO PULLMAN PER BENEVENTO 220,00 220,00 15/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
Aggiudicatari:
WE TRAVEL SRLS (01648440624)
INCARICO DPO 1.890,00 1.890,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE) (06091251212)
Aggiudicatari:
I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE) (06091251212)
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E C ARTA 426,00 426,00 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO (06067681004)
ACQUISTO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO 200,00 200,00 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE) (06091251212)
Aggiudicatari:
I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE) (06091251212)
RINNOVO FIREWALL 1.290,00 1.290,00 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE) (06091251212)
Aggiudicatari:
I.T.S. SRL (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE) (06091251212)
Totali Numero Lotti: 84 120.139,59 115.637,35
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